政府信息公开

林芝市城市管理和综合执法局2023年度部门预算

2023年1月11日

目录

第一部分林芝市城市管理和综合执法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市城市管理和综合执法局2023年度部门预算数据分析

第四部分2023年度政府性基金预算支出情况说明。

第一部分

林芝市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规,履行行政执法职责,依法管理城市。

2、拟定城市管理事业的发展规划,负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督,促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。

3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督;负责市政公用设施的管理与维护,确保城市市政公用设施的管理与维护,确保城市市政公用设施正常运行。

4、协同有关部门依法加强市场管理。

5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。

6、负责城市园林绿化的行政和行业管理,组织城区园林绿化建设、养护和管理工作,着力建设生态宜居城市。

7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作,着力规范城市公共资源市场的统一有序。

8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。

9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作,推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治,指导城市管理工作。

11、负责七县(区)燃气行业的监督和管理。

12、指导七县(区)做好市政管理工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

1、内设机构

机构情况:我单位2010年7月挂牌成立,有内设科室12个:办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。

2、人员情况:截止到2022年年底我单位现有干部职工577人。正式职工:67人,其中干部53人,工人14人,(退休48人纳入社保);公益性岗位:161人。其中城管支队11人,园林局61人,公园管理中心12人,环卫27人,托管国策公司的50人,市政科电工组5人;临时工:349人。其中城管支队19人,园林局70人,公园27人,环卫33人,托管国策公司的200人。

第二部分

市政管理局2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政预算拨款收支总预算10147万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,预算包括:基本支出4170.08万元,其中:工资福利支出2853.46万元,商品和服务支出131.95万元,对个人和家庭的补助支出1184.67万元;项目支出5976.92万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

2022年我局预算为:9208.29万元,其中基本支出预算为:2549.96万元,项目支出预算为:6658.33万。2023年预算为:10147万元,较去年增加预算:938.71万元,原因是2023年随着设施建设维护工作量增加以及人员变动,其他项目资金和基本支出也相应进行了增加。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

2022年我局预算为:9208.29万元,其中基本支出预算为:2549.96万元,项目支出预算为:6658.33万元,基本支出人员经费为2342.06万元,商品服务支出为:160.11万元,(商品服务支出具体分为:办公费2.63万元、印刷费1.24万元、水费1.09万元、电费4.35万元、邮电费7.02万元、取暖费1.47万元、差旅费55.36万元、维修费1.24万元、公务接待费10.81万元、工会经费32.65万元、福利费0.79万元、车辆运行维护费40.84万元、其他商品服务支出0.62万元)

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

三公经费中公务接待2022年预算数为10.81万元,因我局无接待2023年未细化公务接待费用,2022年公务用车运行维护费年初数为40.84万元,2023年预算为34万元,减少预算6.84万元,年末我局实有人数为67人,年底共计车辆保有量为51辆。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

2023年我局无政府性基金支出。

六、关于2022年度收入预算情况说明

林芝市市政管理局2022年收入预算9208.29万元。

七、关于林芝市人民政府办公室2022年度支出预算情况说明

林芝市城市管理和综合执法局2022年支出预算9208.29万元。其中,基本支出2549.96万元;项目支出6658.33万元。

八、其他重要情况说明

国有资产占用情况说明。截止2022年12月31日,我局共有车辆51辆,其中一般执法用车5辆,其他用车46辆。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为:其中:工资福利支出2853.46万元,商品服务支出为:160.11万元,(商品服务支出具体分为:办公费2.63万元、印刷费1.24万元、水费1.09万元、电费4.35万元、邮电费7.02万元、取暖费1.47万元、差旅费55.36万元、维修费1.24万元、公务接待费10.81万元、工会经费32.65万元、福利费0.79万元、车辆运行维护费40.84万元、其他商品服务支出0.62万元)

(二)政府采购情况说明。

暂无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日,资产合计46445.29万元。其中:流动资产3629.66万元,占资产总额的7.81%;固定资产42815.63万元,占资产总额的92.19%。

(四)预算绩效情况说明。

保证各项工作正常运行,保障市政设施维护、各级干部职工工资、差旅、社保缴费等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。