政府信息公开

 

2023年林芝市城市管理和综合执法局决算批复报表 

 

林芝市城市管理和综合执法局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2023  年 12  月  31  日

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  林芝市城市管理和综合执法局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区林芝市城市管理和综合执法局

二、部门职责和机构设置

部门职责：

1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规，履行行政执法职责，依法管理城市。

2、拟定城市管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。

3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。

4、协同有关部门依法加强市场管理。

5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。

6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。

7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。

8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。

9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。

11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。

12、指导七县（区）做好市政管理工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

机构设置

（一）、机构情况：我单位2010年7月挂牌成立，有内设科室12个：办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。

（二）、人员情况：截止到2023年年底我单位现有干部职工516人。正式职工：65人，其中干部54人，工人14人，(退休49人纳入社保)；公益性岗位：161人。其中城管支队10人，园林局71人，环卫23人，托管国策公司的52人，市政科电工组5人；临时工：355人。其中城管支队12人，园林局82人，环卫31人，公园管理中心30人，托管国策公司的200人。

第二部分 本单位2023年度部门决算表（附2023年度决算批复表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  本单位2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算收入为：99685206.1元，存量指标安排资金为9253098.57元，本年收入合计为108938304.67元，2022年一般公共预算收入为154187200.78元，存量指标安排资金为5003407.11元，本年收入合计为159190607.89元。较上年减少资金预算50252303.22元，原因为：

1、部分项目资金已按合同约定及财评完成拨付；

2、根据预算规范化要求将原有项目中人员保险工资福利支出等预算纳入基本支出人员经费预算中。

二、收入决算情况说明

2023年度一般公共预算收入为：99685206.1元，存量指标安排资金为9253098.57元，本年收入合计为108938304.67元，较上年减少资金预算50252303.22元。

三、支出决算情况说明

1、 2023年实际支出数为：108,938,304.67元，其中：人员经费支出：36896029.26元,日常公用经费支出：1336280元、项目支出：70705995.41元（其中存量指标资金支出为：9253098.57元），人员经费较上年增加13475380.69元，原因是将项目资金中人员工资保险等支出纳入到基本支出预算；公用经费较上年减少261274元，原因是将休假探亲费细化至基本支出对个人家庭补贴中；项目支出较上年减少63466409.91元，原因是部分项目资金已按合同约定及财评完成拨付，根据预算规范化要求将原有项目中人员保险工资福利支出等预算纳入基本支出人员经费预算中。

2、 其他应收款期初数为：0元，期末余额为：0元。

3、 其他应付款期初数为：20750434.11元，期末余额为：14310379.88元，减少：6440054.23元，原因是2023年工布公园等项目根据项目设施进度及时进行结算拨付。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入决算2022年一般公共预算收入为154187200.78元，存量指标安排资金为5003407.11元，本年收入合计为159190607.89元。2023年度一般公共预算收入为：99685206.1元，存量指标安排资金为9253098.57元，本年收入合计为108938304.67元，较上年减少资金预算50252303.22元。

2、支出决算2022年实际支出数为：159190607.89元，其中人员经费支出23420648.57元，日常公用经费支出:1597554元，项目支出为：134172405.32元（其中存量指标资金支出为：5003407.11元）。2023年实际支出数为：108,938,304.67元，其中：人员经费支出：36896029.26元,日常公用经费支出：1336280元、项目支出：70705995.41元（其中存量指标资金支出为：9253098.57元），人员经费较上年增加13475380.69元，原因是将项目资金中人员工资保险等支出纳入到基本支出预算；公用经费较上年减少261274元，原因是将休假探亲费细化至基本支出对个人家庭补贴中；项目支出较上年减少63466409.91元，原因是部分项目资金已按合同约定及财评完成拨付，根据预算规范化要求将原有项目中人员保险工资福利支出等预算纳入基本支出人员经费预算中。其他应收款期初数为：0元，期末余额为：0元。其他应付款期初数为：20750434.11元，期末余额为：14310379.88元，减少：6440054.23元，原因是2023年工布公园等项目根据项目设施进度及时进行结算拨付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务用车2022年支出决算数为408,400元，2023年支出决算数为340000元，较2022年减少68400，原因是2023年预算时误将数据与2021年公务用车预算数343300元进行对比细化预算，2023年底共计车辆保有量为51辆。2023年未产生公务接待费用。

六、2023年度机关运行情况说明

2023年机关运行支出决算数为1336280元，公务用车运行费为340000元，2023年底共计车辆保有量为51辆。

七、政府采购情况说明

2023年政府采购资金预算共计357.7万元，（其中：城区购置更换果皮箱经费84.2万元、四台垃圾压缩车购置经费200万元、医废垃圾清运车购置款73.5万元）已全部完成购置结余资金调减上缴。

八、国有资产占有使用情况

国有资产占有截至2023年12月31日，资产合计39310.5万元。其中：流动资产1442.41万元，占资产总额的3.67%；固定资产37868.1万元，占资产总额的96.33%。

九、预算绩效情况说明

预算绩效保证各项工作正常运行，保障市政设施维护、各级干部职工工资、差旅、社保缴费等。

十、扶贫资金情况说明

无扶贫资金预算。

十一、债务情况说明

本单位无债务。

十二、重点、重大项目信息

我局老旧城区污水管网排查整治等重点、重大项目项目有序开展，根据进度完成相关资金拨付工作。

第四部分  名词解释

无其他名称解释。